湖南省2016年部门整体支出绩效评价报告
根据省财政厅湖南省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（财绩〔2016〕3号）文件精神，我委对2015年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。由于机构改革，2015年度省农委的部门整体支出包括原农业厅、原农办、原乡镇企业局及其直属二级机构。2015年度我委部门整体支出绩效自评得分95分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能概述
在机构改革中，省委、省政府将原省委农村工作部（省农办）和省农业厅的职责整合，组建省农业委员会，为省政府组成部门，加挂省委农村工作办公室牌子。这是省委、省政府着眼全省农村改革发展全局，探索实施“大部门”管理体制作出的重大决策，标志着我省“三农”管理工作进入了新的阶段。按照机构改革方案，省农业委员会主要职责包括综合协调全省农业农村工作，指导农村改革和发展；拟定实施农业发展政策和规划，指导协调县域经济发展和新农村建设；组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政；稳定和完善农村经营管理体制，拟定实施全省农业产业化发展规划与政策；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定实施农产品加工业发展政策、规划；承担提升农产品质量安全水平责任，组织农产品质量安全的监督管理；组织、协调农业生产资料市场体系建设，会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责农作物重大病虫害防治，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾责任，指导紧急救灾和灾后生产恢复；管理农业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；指导协调农民教育培训，承担农民就地就近就业培训工作；组织农业资源区划工作，依法管理耕地质量；制定实施农业生态建设规划，指导农业面源污染治理；参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等17项。
（二）部门组织机构及人员情况
2015年度我委机关内设23个行政处室，直属二级预算单位38个，其中行政单位1个，参照公务员管理单位10个，全额拨款事业单位19个，差额拨款事业单位8个。截止2015年底。我委实有编制6406人，其中行政及参公编制461人，事业编制5940人，工勤编制5人，实有人数7940人，其中在职3940人，离退休4000人。
(三)2015年重点工作成效
2015年是“十二五”收官之年，全省农业农村经济克服下行压力加大、农产品价格剧烈波动等不利因素影响，保持了稳中有进、进中向好的局面。全年实现农业增加值3331.6亿元，同比增长3.6%；农民人均可支配收入10993元，实际增长8.1%。主要体现在：粮食等主要农产品“量”“效”双增。粮食总产600.6亿斤，油菜播面、单产、总产“三增”，蔬菜、水果、茶叶等经济作物量增价好、效益可观。预计出栏生猪6077万头，牛、羊等草食动物发展较快，效益向好。农业发展方式“新”“优”双显。农业适度规模经营水平有新提升。农产品加工业销售收入突破万亿元。休闲农业和森林旅游实现经营收入611亿元。农业科技进步贡献率达60%，主要农作物综合机械化水平达44%。农产品质量安全水平有新提升。农业农村基本建设“大”“好”双收。水利建设投资创历史新高，洞庭湖治理、涔天河水库扩建、莽山水库建设等重点工程推进顺利。高标准农田面积达到1500万亩，森林覆盖率达到59.57%。耕地重金属污染修复治理、湘江流域禁养区规模养殖退出工程取得阶段性成效。农村民生改善“面”“质”双提。完成农村公路建设5298公里，解决农村715.6万人饮水安全问题，农村自来水普及率接近60%，减贫110万人。以农村人居环境综合整治为重点的美丽乡村建设全面展开。
二、部门整体支出情况
2015年我委实际完成收入91292.85万元，实际发生支出75317.5万元，总结余15975.35万元，预算执行率83%。其中基本支出38551.81万元，项目支出36678.02万元，经营支出87.66万元。
按科目分类工资福利支出19023.71万元，商品服务支出37658.06万元，对个人与家庭补助支出12390.65万元，基本建设支出762.19万元，其他资本性支出5207.43万元，对企事业单位补贴67万元，债务利息支出120.78万元，经营支出87.66万元。
“三公”经费支出725.66万元，其中：公务用车购置和维护经费386.46万元，公务接待费262.33万元，因公出国经费76.88万元，较上年867.79万元减少142.13万元，降低17%。
三、财务管理情况
我委财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我委根据单位自身情况结合各项规定编制了《湖南省你农业委员会内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。
认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。因机构改革，领导干部交流面较大，做好领导干部任期经济责任审计是重点，我们年初制订了详细的审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的审计工作做到了有计划、有部署。
四、绩效评价工作情况
根据湖南省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（财绩〔2016〕3号）文件，我委召开了专题会议，制定了工作计划，印发了省农委《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘农办发〔2016〕72号）组织开展全委系统绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
五、存在问题与建议
（一）基本支出经费保障水平偏低。
综合近几年我委批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是部分二级机构机构改革、职能划转和办公场所搬迁等重大改革，各种矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。
（二）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
来源：湖南省人民政府官网
